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Prefeitura Municipal de Floresta Azul - BA
Atualizado em: 03/03/2026 13:28:50

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Empenho
Histórico
Favorecido
Fonte de Recursos
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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26/02/20260000354/20260000354/2026CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESAS PRESTACAO DE SERVICOS AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO , CONFECCAO DE PLACAS E SERVICOS DE DESPACHANTE E SERVICOS GERAIS EM VEICULO FIAT ARGO DRIVE DE PLACA: TMQ 7C32, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA.M DE CARVALHO BATISTA FILHO DESPACHANTE150010010000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)09.345.221/0001-76R$ 681,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
26/02/20260000353/20260000353/2026CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESAS PRESTACAO DE SERVICOS AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO , CONFECCAO DE PLACAS E SERVICOS DE DESPACHANTE E SERVICOS GERAIS EM VEICULO FIAT ARGO DRIVE DE PLACA: TMQ 2173, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA.M DE CARVALHO BATISTA FILHO DESPACHANTE150010010000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)09.345.221/0001-76R$ 681,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
26/02/20260000352/20260000352/2026CORRESPONDE A ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA PARA O SRº MURILO MARQUES SODRE, GERENTE DE TRIBUTOS, COM DESTINO A ILHEUS/BA, NO DIA 26/02/20026, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO FORNECIDO PELA CNM. CONFORME COMPROVACAO ANEXA.MURILO MARQUES SODRE150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos***.767.365-**R$ 250,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - CIVIL
24/02/20260000348/20260000348/2026CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO ANUAL REFERENTE A TAXA DE COLABORACAO PARA UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNCME, NO EXERCICIO DE 2026, CONFORME BOLETO E DOCUMENTOS ANEXO.UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNCME150010010000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)06.354.628/0001-71R$ 1.625,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
20/02/20260000347/20260000347/2026CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE REFERECIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) NA SEDE DO MUNICIPIO DE FLORESTA AZUL/BA,NO EXERCICIO 2026.MARCIA SILVA DE CARVALHO SOUZA166000000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS***.893.635-**R$ 500,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
20/02/20260000329/20260000329/2026CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO COM AQUISICAO DE 02 PASSAGENS DE RETORNO PARA O PACIENTE MIGUEL CEFRAS SANTOS MARTINS E SUA ACOMPANHANTE ADRIANA DOS SANTOS, ONDE O MESMO REALIZA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLINICAS - INSTITUTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTES EM SAO PAULO - SP, CONFORME DECLARACAO ANEXA.EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA150010020000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)16.624.611/0001-40R$ 861,7030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
20/02/20260000327/20260000327/2026CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL DE AQUISICAO DE PASSAGEM COM O DESTINO A SAO PAULO, PARA O BENEFICIARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL QUE SE ENCONTRA COM DIVERSAS DIFICULDADES PARA CUSTEAR O REFERIDO BENEFICIO, CONFORME REQUERIMENTO E PARECER TECNICO EM ANEXO.EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA166100000000 - Transferencia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social16.624.611/0001-40R$ 565,1130000000000 - DESPESAS CORRENTES33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
18/02/20260000349/20260000349/2026CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM LBERACAO DE DUAS DIARIAS PARA O SENHOR ITAMAR PIRES ROCHA, GERENTE DE TRANSPORTE ONDE O MESMO IRA A SERVICO DA EDUCACAO BUSCAR VEICULOS NA CONCESSIONARIA FIORI NA CIDADE DE SALVADOR COM DATA DE SAIDA EM 18.02.2026 E RETORNO EM 20.02.2026, CONFOIRME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA.ITAMAR PIRES ROCHA150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos***.797.075-**R$ 1.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - CIVIL
11/02/20260000000000/00000346/2026CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM DESTINADA AO ACOLHIMENTO TEMPORARIO DE PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE FLORESTA AZUL BA, DEVIDAMENTE ACOMPANHADOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE O ANO DE 2026 CONFORME DOCUMENTO.23.884.897 ITALO MESSIAS QUEIROZ - ME150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos23.884.897/0001-69R$ 6.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
11/02/20260000241/20260000241/2026CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO E PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE GAS OXIGENIO ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA.OXIMASTER GASES E EQUIPAMENTOS LTDA150010020000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)03.935.631/0001-90R$ 1.117,2030000000000 - DESPESAS CORRENTES33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
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