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Detalhes
| 29/11/2024 | 0001172/2022 | 0001172/2022 | 0005585/2024 | 0005857/2024 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO RECORTE DE JORNAL CAPTACAO, LEITURA E ENVIO DE PUBLICACOES ELETRONICAS DE DIARIOS OFICIAIS, TANTO NO AMBITO ESTADUAL QUANTO FEDERAL DE MATERIAS DE INTERESSE AO SETOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022. | GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA | 21.129.497/0001-12 | R$ 180,00 |
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Detalhes
| 29/11/2024 | 0000001/2019 | 0000001/2019 | 0005584/2024 | 0005856/2024 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINSTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | ILHABELLA CONSTRUTORA LTDA | 10.309.919/0001-15 | R$ 0,41 |
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Detalhes
| 29/11/2024 | 0000906/2017 | 0000906/2017 | 0005583/2024 | 0005855/2024 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINSTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL | 16429086000102 | R$ 9,75 |
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Detalhes
| 26/11/2024 | 0000772/2022 | 0000772/2022 | 0000772/2022 | 0005784/2024 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ETANOL E LUBRIFICANTES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL N° 514 PREGAO PRESENCIAL DE Nº 024-2022 E CONTRATO EM ANEXO. | RAMOS e amp RANGEL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 34.425.200/0001-08 | R$ 2.968,56 |
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Detalhes
| 26/11/2024 | 0000069/2022 | 0000069/2022 | 0000069/2022 | 0005783/2024 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONARA O CREAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE FLORESTA AZUL-BA, NO EXERCICIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL N° 1242 DISPENSA DE LICITACAO DE Nº 014-2022 E CONTRATO EM ANEXO. | WM LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA | 11.343.701/0001-40 | R$ 3.200,00 |
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Detalhes
| 25/11/2024 | 0000276/2023 | 0000276/2023 | 0005333/2023 | 0005781/2024 | REFERENTE A DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE 89 (OITENTA E NOVE) DIARIAS COMPLETAS QUANDO DA HOSPEDAGEM DE USUARIOS DO TFD- TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, QUE REALIZAM TRATAMENTO DE SAUDE EM SALVADOR-BA, POREM RESIDENTES E DOMICILIADOS NA CIDADE DE FLORESTA AZUL-BA NA CASA DE APOIO AS PREFEITURAS, DURANTE O EXERCICIO 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 997 EM ANEXO. | POUSADA ABRACO AMIGO EIRELI | 31.361.953/0001-09 | R$ 4.628,00 |
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Detalhes
| 18/11/2024 | 0000314/2023 | 0000314/2023 | 0002429/2023 | 0005821/2024 | PAGAMENTO DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TARIFA BANCARIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINSTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00834074000123 | R$ 10,29 |
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Detalhes
| 07/08/2024 | 0003924/2024 | 0000597/2023 | 0003202/2023 | 0003925/2024 | REFERENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TORNER, BEM COMO DE PECAS PARA MANUTECAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4308 EM ANEXO. | C G S REBOUCAS RECARGA DE CARTUCHOS, SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E IMPRESSAO GRAFICA | 22.788.315/0001-88 | R$ 900,00 |
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Detalhes
| 07/08/2024 | 0003923/2024 | 0000597/2023 | 0004266/2023 | 0003924/2024 | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TORNER, BEM COMO DE PECAS PARA MANUTECAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N° 4485 ANEXO. | C G S REBOUCAS RECARGA DE CARTUCHOS, SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E IMPRESSAO GRAFICA | 22.788.315/0001-88 | R$ 1.000,00 |
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Detalhes
| 07/08/2024 | 0003922/2024 | 0000597/2023 | 0004267/2023 | 0003923/2024 | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TORNER, BEM COMO DE PECAS PARA MANUTECAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N° 4526 ANEXO. | C G S REBOUCAS RECARGA DE CARTUCHOS, SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E IMPRESSAO GRAFICA | 22.788.315/0001-88 | R$ 1.210,00 |