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Detalhes
| 24/04/2024 | 0000518/2024 | 0000518/2024 | 0001291/2024 | REFERENTE A DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01 (UM) PAINEL DE OUTDOOR (PLACA 9X3M) NA RODOVIA BR-415 NA ENTRADA DA CIDADE COM A MENSAGEM EM HOMENAGEM AO ANIVERSARIO DE 62 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE FLORESTA AZUL, PELO O PERIODO DE 15 DIAS CADA OUTDOOR ENTRE OS DIAS 10/04/2024 A 25/04/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1006 EM ANEXO. | NADSON NUNES DA SILVA | ***.853.315-** | R$ 550,00 |
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Detalhes
| 24/04/2024 | 0000602/2024 | 0000602/2024 | 0001283/2024 | REFERENTE A DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE DECORADOR QUANDO DA ORNAMENTACAO DO PALCO PARA A NOITE DE PREMIACAO DA LEI PAULO GUSTAVO NO DIA 20/04/2024 EM COMEMORACAO AOS 62 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA ADMINISTRATIVA DE FLORESTA AZUL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1001 EM ANEXO. | Evandro Ramos dos Santos | ***.825.995-** | R$ 630,00 |
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Detalhes
| 24/04/2024 | 0000485/2024 | 0000485/2024 | 0001274/2024 | REFERENTE A DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIFICAMENTE DE IMPRESSAO/XEROX MONOCROMATICA EM PAPEL A4, POR MEIO DA UTILIZACAO DOS EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS DE DOCUMENTOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE FLORESTA AZUL/BA, NO PERIODO DE 01/02/2024 A 24/04/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1004 EM ANEXO. | ANDERSON RAMOS ROSA | ***.914.045-** | R$ 850,00 |
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Detalhes
| 24/04/2024 | 0000567/2024 | 0000567/2024 | 0001137/2024 | REFERENTE A DESPESAS COM CONCESSAO DE 1½ (UMA E MEIA) DIARIAS PARA O MOTORISTA (EVERALDO FERREIRA DA SILVA) COM DESTINO A SALVADOR/BA, NO PERIODO DE 24/04/2024 A 25/04/2024, PARA O TRANSLADO DE PACIENTE AO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | EVERALDO FERREIRA DA SILVA | ***.190.965-** | R$ 300,00 |
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Detalhes
| 24/04/2024 | 0000565/2024 | 0000565/2024 | 0001135/2024 | REFERENTE A DESPESAS COM CONCESSAO DE 1½ (UMA E MEIA) DIARIAS PARA O MOTORISTA (AMILTON ROSARIO DA ROCHA) COM DESTINO A SALVADOR/BA, NO PERIODO DE 23/04/2024 E 24/04/2024, PARA O TRANSLADO DE PACIENTE AO HOSPITAL DO SUBMARINO, CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | AMILTON ROSARIO DA ROCHA | ***.029.598-** | R$ 300,00 |
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Detalhes
| 18/04/2024 | 0000022/2024 | 0000022/2024 | 0001257/2024 | REFERENTE A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ANTEDIMENTO AS NECESSIDADES DA CASA DO IDOSO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2024, CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA | 15.139.629/0001-94 | R$ 162,03 |
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Detalhes
| 18/04/2024 | 0000016/2024 | 0000016/2024 | 0001095/2024 | REFERENTE A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2024, CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA | 15.139.629/0001-94 | R$ 33,22 |
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Detalhes
| 17/04/2024 | 0000443/2024 | 0000443/2024 | 0001037/2024 | CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E ORDEM JUDICIAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 62.078 E DOCUMENTOS ANEXO. | Vivre Comercio de Produtos Hospitalares Ltda. | 15.229.287/0001-01 | R$ 9.121,00 |
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Detalhes
| 17/04/2024 | 0000442/2024 | 0000442/2024 | 0001036/2024 | CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E ORDEM JUDICIAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 60.381 E DOCUMENTOS ANEXO. | Vivre Comercio de Produtos Hospitalares Ltda. | 15.229.287/0001-01 | R$ 7.554,20 |
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Detalhes
| 17/04/2024 | 0000441/2024 | 0000441/2024 | 0001035/2024 | CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E ORDEM JUDICIAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 61.067 E DOCUMENTOS ANEXO. | Vivre Comercio de Produtos Hospitalares Ltda. | 15.229.287/0001-01 | R$ 11.123,20 |