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Prefeitura Municipal de Floresta Azul - BA

Despesas com Restos a Pagar

Despesas com Restos a Pagar

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
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14 31123456
15 78910111213
16 14151617181920
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10/04/20240000010/20230000010/20230005369/20230001042/2024PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 10/2023, CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO.COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA15.139.629/0001-94R$ 60,05
09/04/20240000010/20230000010/20230005734/20230001041/2024PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A ESCOLA ANA TAVARES NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2023, CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO.COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA15.139.629/0001-94R$ 35,84
09/04/20240000010/20230000010/20230005370/20230001035/2024PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 10/2023, CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO.COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA15.139.629/0001-94R$ 77,41
04/04/20240000009/20230000009/20230005434/20230001049/2024PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL, PARA VIABILIZAR O ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS ADQUIRIDOS, BEM COMO ITENS UTILIZADOS NA ORNAMENTACAO DOS FESTEJOS NATALINOS E JUNINOS NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2023, CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO.COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA15.139.629/0001-94R$ 132,96
04/04/20240000009/20230000009/20230005050/20230001048/2024PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA BASE DE APOIO A POLICIA MILITAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2023, CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO.COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA15.139.629/0001-94R$ 185,73
19/03/20240000503/20230000533/20230002184/20230000992/2024REFERENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13KG E 50 (CINQUENTA) GALOES DE AGUA MINERAL DE 20 (VINTE) LITROS QUANDO DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COPA E COZINHA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 465 EM ANEXO.C. J OLIVEIRA SANTOS19.706.579/0001-30R$ 2.260,00
19/03/20240000503/20230000533/20230004251/20230000990/2024REFERENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13KG E 35 (TRINTA E CINCO) GALOES DE AGUA MINERAL DE 20 (VINTE) LITROS QUANDO DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COPA E COZINHA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 483 EM ANEXO.C. J OLIVEIRA SANTOS19.706.579/0001-30R$ 1.670,00
19/03/20240000503/20230000533/20230005046/20230000988/2024REFERENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13KG E 56 (CINQUENTA E SEIS) GALOES DE AGUA MINERAL DE 20 (VINTE) LITROS QUANDO DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COPA E COZINHA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 493 EM ANEXO.C. J OLIVEIRA SANTOS19.706.579/0001-30R$ 1.880,00
19/03/20240000502/20230000532/20230006013/20230000986/2024REFERENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13KG E 28 (VINTE E OITO) GALOES DE AGUA MINERAL DE 20 (VINTE) LITROS QUANDO DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COPA E COZINHA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 506 EM ANEXO.C. J OLIVEIRA SANTOS19.706.579/0001-30R$ 3.140,00
19/03/20240000501/20230000531/20230005048/20230000983/2024REFERENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13KG E 22 (VINTE E DOIS) GALOES DE AGUA MINERAL DE 20 (VINTE) LITROS QUANDO DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COPA E COZINHA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 495 EM ANEXO.C. J OLIVEIRA SANTOS19.706.579/0001-30R$ 770,00
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