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Detalhes
| 07/08/2024 | 0003924/2024 | 0000597/2023 | 0003202/2023 | 0003925/2024 | REFERENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TORNER, BEM COMO DE PECAS PARA MANUTECAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4308 EM ANEXO. | C G S REBOUCAS RECARGA DE CARTUCHOS, SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E IMPRESSAO GRAFICA | 22.788.315/0001-88 | R$ 900,00 |
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Detalhes
| 07/08/2024 | 0003923/2024 | 0000597/2023 | 0004266/2023 | 0003924/2024 | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TORNER, BEM COMO DE PECAS PARA MANUTECAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N° 4485 ANEXO. | C G S REBOUCAS RECARGA DE CARTUCHOS, SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E IMPRESSAO GRAFICA | 22.788.315/0001-88 | R$ 1.000,00 |
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Detalhes
| 07/08/2024 | 0003922/2024 | 0000597/2023 | 0004267/2023 | 0003923/2024 | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TORNER, BEM COMO DE PECAS PARA MANUTECAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N° 4526 ANEXO. | C G S REBOUCAS RECARGA DE CARTUCHOS, SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E IMPRESSAO GRAFICA | 22.788.315/0001-88 | R$ 1.210,00 |
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Detalhes
| 07/08/2024 | 0003921/2024 | 0000592/2023 | 0003201/2023 | 0003922/2024 | REFERENTE A DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM RECARGAS E SUBSTITUICOES DE PECAS DE CARTUCHOS E TORNER PARA IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 08/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2023000430 EM ANEXO. | C G S REBOUCAS RECARGA DE CARTUCHOS, SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E IMPRESSAO GRAFICA | 22.788.315/0001-88 | R$ 980,00 |
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Detalhes
| 19/06/2024 | 0003059/2024 | 0001410/2014 | 0001481/2014 | 0003060/2024 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA | 15.139.629/0001-94 | R$ 35,25 |
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Detalhes
| 13/06/2024 | 0000204/2015 | 0000204/2015 | 0000204/2015 | 0002844/2024 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM A ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS MENSAIS E ANUAL DO MUNICIPIO DE FLORESTA AZUL CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO PERANTE O TCM/BA, ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A CONTABILIDADE GERAL DA RECEITA E DESPESA, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS, RELATORIOS DA LRF, SISTN, CONFECCAO DE PROJETOS DE LEIS (PPA, LDO E LOA), ACOMPANHAMENTO TECNICO DAS DILIGENCIAS MENSAIS E ANUAL EXPEDIDAS PELOS ORGAOS DE CONTROLE EXTERNO, TREINAMENTO, COORDENACAO E ACOMPANHAMENTO DE SERVIDORES DA AREA CONTABIL DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO I, JUNTO A SECRETARIA DE ADIMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 261 EM ANEXO. | SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA ME | 42.008.763/0001-29 | R$ 875,00 |
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Detalhes
| 10/06/2024 | 0000152/2022 | 0000152/2022 | 0002870/2024 | 0003041/2024 | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM CONTRIBUICAO PARA O CNM(CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS), VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 00.703.157/0001-83 | R$ 863,00 |
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Detalhes
| 24/05/2024 | 0002452/2024 | 0000141/2023 | 0004282/2023 | 0002453/2024 | REFERENTE A DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM DIVERSOS TIPOS DE EXAMES, DESTINADOS A ATENDER AOS PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FLORESTA AZUL-BA, NO MES 09/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3907 EM ANEXO. | EMANOEL MESSIAS RIBEIRO DE ARAUJO | 10.628.111/0001-09 | R$ 10.242,68 |
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Detalhes
| 23/05/2024 | 0002443/2024 | 0000143/2023 | 0002006/2023 | 0002444/2024 | PAGAMMENTO REFERENTE A DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOLDAGEM, CONFECCAO E INSTALACAO DE 80 (OITENTA) PROTESES DENTARIAS INCLUINDO MAO DE OBRA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FLORESTA AZUL-BA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 496 EM ANEXO. | MARCOS VENANCIO DOS SANTOS EIRELI | 05.921.072/0001-95 | R$ 20.000,00 |
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Detalhes
| 23/05/2024 | 0002440/2024 | 0000276/2023 | 0004791/2023 | 0002441/2024 | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE 28 (VINTE E OITO) DIARIAS QUANDO DA HOSPEDAGEM DE USUARIOS DO TFD- TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, QUE REALIZAM TRATAMENTO DE SAUDE EM SALVADOR-BA, POREM RESIDENTES E DOMICILIADOS NA CIDADE DE FLORESTA AZUL-BA NA CASA DE APOIO AS PREFEITURAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO NO EXERCICIO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N° 969 ANEXO. | POUSADA ABRACO AMIGO EIRELI | 31.361.953/0001-09 | R$ 1.456,00 |