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Prefeitura Municipal de Floresta Azul - BA
Atualizado em: 26/04/2024

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
  
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14 31123456
15 78910111213
16 14151617181920
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25/04/20240000485/20240000485/20240001274/20240001450/2024REFERENTE A DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIFICAMENTE DE IMPRESSAO/XEROX MONOCROMATICA EM PAPEL A4, POR MEIO DA UTILIZACAO DOS EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS DE DOCUMENTOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE FLORESTA AZUL/BA, NO PERIODO DE 01/02/2024 A 24/04/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1004 EM ANEXO.ANDERSON RAMOS ROSA***.914.045-**R$ 816,00
24/04/20240000518/20240000518/20240001291/20240001442/2024REFERENTE A DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01 (UM) PAINEL DE OUTDOOR (PLACA 9X3M) NA RODOVIA BR-415 NA ENTRADA DA CIDADE COM A MENSAGEM EM HOMENAGEM AO ANIVERSARIO DE 62 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE FLORESTA AZUL, PELO O PERIODO DE 15 DIAS CADA OUTDOOR ENTRE OS DIAS 10/04/2024 A 25/04/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1006 EM ANEXO.NADSON NUNES DA SILVA***.853.315-**R$ 528,00
24/04/20240000602/20240000602/20240001283/20240001438/2024REFERENTE A DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE DECORADOR QUANDO DA ORNAMENTACAO DO PALCO PARA A NOITE DE PREMIACAO DA LEI PAULO GUSTAVO NO DIA 20/04/2024 EM COMEMORACAO AOS 62 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA ADMINISTRATIVA DE FLORESTA AZUL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1001 EM ANEXO.Evandro Ramos dos Santos***.825.995-**R$ 604,80
17/04/20240000443/20240000443/20240001037/20240001197/2024PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E ORDEM JUDICIAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 62.078 E DOCUMENTOS ANEXO.Vivre Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.15.229.287/0001-01R$ 9.121,00
17/04/20240000442/20240000442/20240001036/20240001196/2024PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E ORDEM JUDICIAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 60.381 E DOCUMENTOS ANEXO.Vivre Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.15.229.287/0001-01R$ 7.554,20
17/04/20240000441/20240000441/20240001035/20240001193/2024PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E ORDEM JUDICIAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 61.067 E DOCUMENTOS ANEXO.Vivre Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.15.229.287/0001-01R$ 11.123,20
17/04/20240000440/20240000440/20240001034/20240001192/2024PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E ORDEM JUDICIAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 58.938 E DOCUMENTOS ANEXO.Vivre Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.15.229.287/0001-01R$ 3.338,20
17/04/20240000439/20240000439/20240001033/20240001191/2024PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E ORDEM JUDICIAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°58.450 E DOCUMENTOS ANEXO.Vivre Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.15.229.287/0001-01R$ 7.645,90
16/04/20240000396/20240000396/20240000988/20240001164/2024PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE (MARIA DA CONCEICAO SILVA SANTOS) PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO FORA DO MUNICIPIO (HEMODIALISE), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024.MARIA DA CONCEICAO SILVA SANTOS***.032.635-**R$ 218,40
16/04/20240000395/20240000395/20240000989/20240001163/2024PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE (LIGIA DE JESUS SILVA) PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO DORA DO MUNICIPIO -TFD) DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024LIGIA DE JESUS SILVA***.725.785-**R$ 109,20
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