Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL ( Total R$ 8.600,00 )
 Data: 15/01/2025 ( Total R$ 8.600,00 )
   0000084/2025 Original15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.070 - GESTAO DO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 100,00
   0000083/2025 Original15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.054 - GESTAO DO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 100,00
   0000082/2025 Original7 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 500,00
   0000081/2025 Original7 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.000,00
   0000080/2025 Original7 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA2.024 - GERENCIAMENTO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 1.000,00
   0000079/2025 Original17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMB.E REC2.016 - GESTAO DA SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOR$ 100,00
   0000078/2025 Original15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.054 - GESTAO DO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 100,00
   0000077/2025 Original15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.070 - GESTAO DO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 100,00
   0000076/2025 Original15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.070 - GESTAO DO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 100,00
   0000075/2025 Original15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.054 - GESTAO DO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 500,00
   0000074/2025 Original14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.050 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALR$ 500,00
   0000073/2025 Original13 - SECRETARIA DE OBRAS/DESENVOLVIMENTO URBANO2.041 - GESTAO DAS ACOES DA SEC. DE OBRAS/DESENVOLVIMENTOR$ 500,00
   0000072/2025 Original10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - GESTAO DE RECURSOS DA ATENCAO PRIMARIAR$ 1.000,00
   0000071/2025 Original10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.034 - GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDER$ 1.000,00
   0000069/2025 Original6 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS2.010 - GESTAO DAS ACOES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 2.000,00
       Total R$ 8.600,00
Total R$ 8.600,00
       Total R$ 8.600,00
Total R$ 8.600,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL ( Total R$ 1.395,00 )
 Data: 10/03/2025 ( Total R$ 1.395,00 )
   0000074/2025 0000970/2025 Original14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.050 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALR$ 216,00
   0000072/2025 0000969/2025 Original10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - GESTAO DE RECURSOS DA ATENCAO PRIMARIAR$ 495,00
   0000081/2025 0000968/2025 Original7 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 315,00
   0000069/2025 0000967/2025 Original6 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS2.010 - GESTAO DAS ACOES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 369,00
        Total R$ 1.395,00
Total R$ 1.395,00
        Total R$ 1.395,00
Total R$ 1.395,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL ( Total R$ 1.395,00 )
 Data: 10/03/2025 ( Total R$ 1.395,00 )
   0000970/2025 0000979/2025 OriginalOrcamentario14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.050 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALR$ 216,00
   0000969/2025 0000977/2025 OriginalOrcamentario10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - GESTAO DE RECURSOS DA ATENCAO PRIMARIAR$ 495,00
   0000968/2025 0000976/2025 OriginalOrcamentario7 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 315,00
   0000967/2025 0000975/2025 OriginalOrcamentario6 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS2.010 - GESTAO DAS ACOES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 369,00
         Total R$ 1.395,00
Total R$ 1.395,00
         Total R$ 1.395,00
Total R$ 1.395,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL ( Total R$ 27.000,00 )
  15/01/2025000001/2025Compras de Bens de consumoAQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS DIVERSAS SECRETARIASVIGENTER$ 27.000,00
        Total R$ 27.000,00
Total R$ 27.000,00
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